Обсуждение к заданию: Разобраться с переносом входящих платежных поручений из УТ 10.3 в Бухгалтерию 2.0

• • #1
  • 15.10.2013 10:53
  0
  Виталий

  Приватное сообщение
  Есть не типовая УТ 10.3 и типовая Бухгалтерия 2.0. При переносе документов из УТ в Бухгалтерию при помощи правил выгрузки данных в документах "Поступление на расчетный счет" не всегда за...  Подробнее>>
• • #2
  • 15.10.2013 12:14
  0
  Слаута Андрей

  Приватное сообщение
  Заказ (счет) не соответствует дате выгрузке данных. Потому не переносится и соответственно не подтягивается в БП.
  В подобной проблеме решения не нашел, обошелся выставлением способа зачета аванса в положение "Автоматически".
• • #3
  • 15.10.2013 12:31
  • Отредактировано: 15.10.2013 12:43:52
  0
  Швед

  Приватное сообщение
  Здарвствуйте!
  
  Бегло пробежал по правилам, возможно проблема в этом:
  
  Перед выгрузкой счета:
  
  <Код>СчетНаОплатуПокупателю</Код>
  <Наименование>Документ: Счет на оплату покупателю</Наименование>
  <Порядок>4750</Порядок>
  <ПередВыгрузкой> ВыгрузкаДокументовЗаказПокупателяСчетНаОплатуПокупателю = Неопределено;
  Если Параметры.Свойство("ВыгрузкаДокументовЗаказПокупателяСчетНаОплатуПокупателю", ВыгрузкаДокументовЗаказПокупателяСчетНаОплатуПокупателю)
  И (ВыгрузкаДокументовЗаказПокупателяСчетНаОплатуПокупателю = Перечисления.ВыгрузкаДокументовЗаказПокупателяСчетНаОплатуПокупателю.НеВыгружать ИЛИ ВыгрузкаДокументовЗаказПокупателяСчетНаОплатуПокупателю = Перечисления.ВыгрузкаДокументовЗаказПокупателяСчетНаОплатуПокупателю.ЗаказПокупателя) Тогда
  Отказ = Истина;
  КонецЕсли;</ПередВыгрузкой>
  
  Перед выгрузкой заказа:
  
  <Код>ЗаказПокупателяСчетНаОплатуПокупателю</Код>
  <Наименование>Документ: Заказ покупателя</Наименование>
  <Порядок>4800</Порядок>
  <ПередВыгрузкой>ВыгрузкаДокументовЗаказПокупателяСчетНаОплатуПокупателю = Неопределено;
  Если Параметры.Свойство("ВыгрузкаДокументовЗаказПокупателяСчетНаОплатуПокупателю", ВыгрузкаДокументовЗаказПокупателяСчетНаОплатуПокупателю)
  И (ВыгрузкаДокументовЗаказПокупателяСчетНаОплатуПокупателю = Перечисления.ВыгрузкаДокументовЗаказПокупателяСчетНаОплатуПокупателю.НеВыгружать ИЛИ ВыгрузкаДокументовЗаказПокупателяСчетНаОплатуПокупателю = Перечисления.ВыгрузкаДокументовЗаказПокупателяСчетНаОплатуПокупателю.СчетНаОплатуПокупателю) Тогда
  Отказ = Истина;
  КонецЕсли;</ПередВыгрузкой>
  
  Т.е. у вас выставляется параметр "ВыгрузкаДокументовЗаказПокупателяСчетНаОплатуПокупателю" который регулирует ПВД в зависимости от документа (Счет или Заказ покупателя) а в ПВД документов описан отказ если параметр не соответствует. Как то так, писал быстро :).
  
  По хорошему вам в ПВД нужно написать выгрузку в зависимости от документа (Счет это или Заказ). Но тогда будут проблемы с нумерацией. Как вариант можно использовать префиксы, или вообще генерить новый номер в БП.
  
  Ну или указывать либо только документы Счет либо только документы Заказ покупателя.