Обсуждение к заданию: Доработать форму документов "платежное поручение входящие" и "приходный...

• • #1
  • 24.06.2014 20:52
  0
  kasatich

  Приватное сообщение
  Требуется добавить в оба документа новую функцию - возможность выбора в роли документа расчетов "счета фактуры".  Подробнее>>
• • #2
  • 24.06.2014 20:56
  0
  Стрекалов Юрий

  Приватное сообщение
  Если понять буквально - то вы хотите чтобы в качестве документа расчетов был использован "счет-фактура"?
  В таком случае не в документах надо менять, а в регистре "Расчеты с контрагентами по документам расчетов".
  И если задолженность по документу расчетов "счет-фактура" будет "оплачиваться" вышеуказанными документами, то какими же документами она будет "начисляться"?
  Можно конечно буквально выполнить Вашу задачу, но надо очень хорошо подумать к чему это приведет в дальнейшем.
  Я тоже готов к сотрудничеству, но хотелось бы знать зачем это нужно, чтобы потому меня как исполнителя не вспоминали как того, кто "убил" нормальные взаиморасчеты в конфигурации :)
• • #3
  • 24.06.2014 21:16
  • Отредактировано: 24.06.2014 21:18:57
  0
  Тихонов Сергей

  Приватное сообщение
  Всё-таки сколько лет уже существует счет-фактура и все никак народ не поймет её предназначение.
  Счет-фактура является документом, на основании которого сумма НДС принимается покупателем к вычету, и не признается ПЕРВИЧНЫМ ДОКУМЕНТОМ в рамках бухгалтерского и налогового законодательства.
  И как их не любили бухгалтера, когда их в 2000 году только вводили, как вообще некоторое время их оформлять-то не хотели.
  Теперь с таким же рвением норовят указывать даже в назначении платежа платежного поручения, хотя по какому праву непонятно :)
  И даже в актах сверки расчетов указывать стремятся некоторые исключительно счета-фактуры, а не отгрузочные документы и акты :)
  Хотя по какому праву вообще непонятно указывать подсобный документ, применяющийся при вычете НДС, и приплетать его к взаиморасчетам компании. Правоустанавливающим документом возникновения задолженности он всё равно не является хотя бы по той простой причине, что в нем есть подписи только одной стороны, а не обеих взаимодействующих. Давай напечатаем тогда на мильярд ярдов счетов-фактур и отправим всем нашим контрагентам и они нам будут оооочень должны )))
  Да можете сделать для удобства при всяких там подборах щелкать по счету-фактуре, чтобы потом поискать документ-основание и подставить его в качестве расчетного документа. И ради вашего же блага, не курочьте конфигурацию из-за блажи какого-то бухгалтера.
  А ведь сколько спецов вызвалось моментально и практически задаром поправить конфигу :)
  
  PS. Извиняюсь, если кого обидел, просто предпочитаю сначала узнать зачем это надо, а потом делать
• • #4
  • 25.06.2014 09:26
  0
  kasatich

  Приватное сообщение
  "беда" вся в том, что наша компания имеет в качестве контрагентов сети типа "7 континента". Они все платежи проводят, указывая в комментарии номер счета-фактуры, а не заказа.
  Мне льют в уши что якобы бухи бедные надрываются и "не могут так много документов искать" и нужно сделать документом расчета счет-фактуру - дескать ее выбирают и в платежных документах автоматом проставляется и номер заказа и номер реализации.
  Если кто-либо знает более рациональный способ решения такого вопроса - буду рад рассмотреть варианты.
  Изначальная проблема состоит в итоге вот в чем - у нас есть номера счетов-фактур, по которым крупные сети оплачивают заказы. Нужно, исходя их этих данных заполнять платежные документы максимально автоматизировано.
• • #5
  • 25.06.2014 10:12
  0
  Тихонов Сергей

  Приватное сообщение
  Я и предлагал:
  

  Тихонов Сергей

  можете сделать для удобства при всяких там подборах щелкать по счету-фактуре, чтобы потом поискать документ-основание и подставить его в качестве расчетного документа.

  
  Т.е. не делайте расчетным документом СФ, а просто надо реализовать после выбора СФ подстановку документа-основания этого СФ