УТ 11 Настроить систему формирования наряд заказа на комплектацию товара

1 заносим список товаров и услуг входящих в комплект. по окончанию видим себестоимость коплектующих, цену и наценку комплекта (способ формирования наценки определяется программистом, желательно чтобы наценка введенная для контрагента хранилась в спр контрагент или договор и подставлялась повторно при последующих сделках),
2 на основании наряд заказа выставляется счет на оплату в счете 1 строчка - сам комплект. + могут быть какие то дополнительные позиции не относящиеся к комплекту.. например расходники или другие товары.
3 после оплаты происходит ее привязка к счету (показать как пользоваться если не знают, если нужно то поднастроить) через дерево подчиненности попадаем в наряд заказ и переносим позиции в консолидированный заказ поставщику (в заказ поставщику попадают только позиции которых нет на складе, которые есть - резервируются) особенность: заказ поставщику оформляется один сразу для нескольких клиентов,
4 после поступления товара вывести список наряд заказов готовых к комплектации..
5 по нажатию на кнопку оформить комплектации - появляется список комплектаций и проводится на текущим днем. На печать выводится список комплектов находящийся в одном табличном документе (можно нажать 1 раз на кнопку печать и все комплектации выведутся на принтер)
6 по завершении работ по сборке мастер приносит комплектационный лист. Пользователь ищет его в базе.. через дерево подчиненности попадает в счет и вводит на основании него реализацию,

7 При заполнении комплектов брать варианты комплектации из спецификации данного изделия (где то занесли один раз комплектующие и при комплектации этой позиции подхватываем этот список)
8 Расширить поле полное наименование чтобы можно было удобно вводить многострочный текст.

Для выполнения задания потребуется тимвьюер