Доработать типовые правила обмена для выгрузки контрагентов из БП 3.0 в УТ 11.2

Конфигурация БП 3.0.43.258 требуется взять типовые правила выгрузки в УТ 11.2.2.116 и доработать по следующему алгоритму:

1) выгружаем всех контрагентов и подчиненные справочники - договоры, банковские счета.
2)Когда загружаем то ищем по ИНН у контрагента, если он есть пропускаем но дополнительно смотрим на договоры(из бухгалтерий нам нужны только договоры с типом "с поставщиком") смотрим далее по банковским счетам, если есть тогда дозаполняем необходимыми реквизитами - комментарий к платежу и наименование контрагента для платежек, если нет счета - тогда создаем соответственно новый счет со всеми реквизитами из БП.
3) Если не нашли в УТ контрагента по ИНН то создаем Контрагента и Партнера (партнер с типом "Поставщик"), добавляем все договоры с типом "С поставщиком" и все Банковские счета из БП.

Достаточно самих правил.