Исправить нумерацию счетов фактур в 1с "УТ" ред. 10.3 (10.3.19.4)

Задача 1. Необходимо исправить работу автонумерации счетов фактур. У нас организована сквозная нумерация внутри дня (например Э002301-001, где 2301 - дата, 001 - порядковый номер внутри дня). Сейчас она почему сбилась и если в следующем дне должно быть Э002401-001, Э002401-002, Э002401-003 и т.д., то на самом деле она продолжает номер Э002301-....
Задача 2. В конфе имеется самописная обработка по внутренним перепродажам между собственными организациями. В ней необходимо сделать так, чтобы счета фактуры выписывались только к реализациям организаций работающих с НДС и учитывались только по приходам от организаций где поставка с НДС.
Сейчас когда организация применяющая УСН выписывает документы, обработкой также формируется счет фактура.
Задача 3. Нумерация выписанных счетов фактур в результате работы обработки указанной в задаче №2 должна соответствовать требования требования указанным в задаче №1.