ТЗ для облачного 1С 8.3 ред.11

Доброго дня, есть большое ТЗ с массой требований, убедительная просьба, на почту присылать сумму за всю работу и срок:

Тех задание
1 Загрузка товара в номенклатуру одним файлом эксель, привязка к артикулу и названию продукта ( в случаи обновления прайса у поставщиков новые продукты подгружаются и отображаются как новинки, а старые по артикулу не дублируются просто игнорируются 1с). Для полного порядка в номенклатуре, потребуется форма для массовых переносов по группам номенклатуры.
2 Приход товара, выбираем файл эксель от поставщика ( заранее настроенные поля в 1с по поставщику, артикул, название, количество, цена закупа), загружаем файл, обязательное требование 1с указывает на изменение закупа от того который стоит на данный момент на товаре, если закуп не изменился, то 1с ничего не указывает, если новый товар, то 1с создает автоматом новый товар с предложением распределить в группам, по артикулу, названию, и генерирует штрих код. А так же групповая печать штрих-кодов из прихода (по умолчанию количество из прихода, но с возможностью ручного изменения, а так же пометка на какой товар уже был распечатан штрих-код)
3 В карточке одного товара обязательное наличие 2 артикулов ( у разных поставщиков может быть один товар, но разные артикулы, требуется не менее 2 артикулов у одного товара)
4 На товар требуется 3 цены ( розница, опт, дилер)будут отображаться на сайте, массовое изменение цен по всей номенклатуре, с процентным соотношением от цены закупа (пример: выставляем роз. 60%, опт 40% дилер 20% от закупа, автоматическое округление до 10 в большую сторону, выставляем % выбираем галочками товар, нажимаем изменить цену, 1с автоматом на выделенные группы меняет цены, либо сделать отдельную категорию изменение цены, чтобы заходя в нее выбирал нужный товар из групп номенклатуры и не входя в карточку товара менял цены)
5 Группа покупателей (розница, опт, дилер) с привязкой к группе цен (при регистрации на сайте автоматически выставляется группа розница, в ручном режиме администратор может изменить группу покупателю на опт или дилер с обязательной привязкой к аналогичной группе цен, если у покупателя группа опт, то и цены опт) обязательное условие: при продаже оффлайн или заказе через интерент магазин, менеджер не мог менять цены т.е. если клиент состоит в группе опт и офрмляет заказ, то менеджеру в заказе отображаются сразу цены опт которые он не может изменить на дилер. Возможно сделать как функцию, чтобы администратор мог включать и отключать сотрудникам данную функцию.
6 Предварительный заказ. Берем прайс поставщика, загружаем в нашу 1с, которая обрабатывает прайс по привязки к артикулу, а так же имеет настройки по столбцам расположения артикулов для разных поставщиков, далее выдает нам новый файл в котором добавляются новые столбцы (1. продажи за 30 дней, 2. продажи за все время, 3. количество на складе,4. Ожидаемое поступлени (это то что уже в пути, в случаи если делать заказ на упережение) есть пример, по запросу предоставим.
7 Скрыть запупочные цены, скрыть артикулы, сделать как функция, администратор выставляет галочками отображение закупочных цен и артикулов для менеджеров
8 В карточке товара добавить совместимости, прописываются в ручную, при поиске на сайте отображается товар, который совместим
9 Печать товарной накладной из заказа, обязательное наличие логотипа на товарной накладной, собственная форма товарной накладной
10 Возвраты: требуется 2 группы возвратов, 1. не понадобился (просто возврат на склад), 2. Брак (данный возврат учитывается отдельно в один файл, далее с возможностью экспортировать в эксель по промежутку даты с…по…, то есть , заходим в возвраты, выбираем брак, выставляем дату, формируем документ, все сверяем, экспортируем в эксель с возможностью распечатать). Главное, данные возвраты нужно делать из проведенных заказов, заходим в заказ, нажимаем возврат, выбираем какой возврат (не понадобился или Брак) выбираем товар галочками и нажимаем провести, если товар был куплен за наличку, то из кассы менеджера списывается сумма возврата, если по безналу, то с безнала (менеджер по терминалу проводит возврат), если оплата была через сайт, то менеджер сообщает администратору номер транзакции, администратор делает возврат через систему интернет-эквайринга.
11 Отображение в заказах оплаченных online, если клиент оплатил заказ через сайт, то отображается лог (в комментариях, либо где угодно) с номером транзакции. Пример, клиент делает заказ на сайте, оплачивает его через сайт, заказ падает в 1с где уже указано оплачен online, входим в заказ, указан номер транзакции. Данные заказы при проведении в отчетах отображаются отдельно.
12 Генератор штрих кодов