Обработку отправки комплекта документов УНФ

Требуется доработать или сделать отдельно обработку отправки комплекта документов (УПД, акт, счет) в УНФ.
сейчас логика в программе такая что если отправлять печформу из документа расходная накладаная и при этом указывать отправить ещё и счёт, то номер счёта и дату УНФ подставляет такой же как в расходной накладной, а по структуре документов счёт может быть ранее выписан и с другим номером.

надо чтобы можно было выбрать какие документы из структуру подчиненности отправлять