Оденцев Евгений

Специалисты, кто поможет! Имеется: УПП 1.3 типовая на 8.2. Проблема: Начисляю зп на счета 26 и 44. Для отображение в регл. учёте использую документ "Отражение зп в регл учёте". Проводки формируются и отражаются в регистре накопления "Учет затрат регл". За тем провожу процедуру закрытия месяца. Документ "Расчет себестоимости" должен списать прочие затраты (зп) на 90й счет (РАУЗ). И так оно и было, за 2 месяца зарплата закрывалась документом расчета себестоимости (август, сентябрь). Но что-то произошло в октябре..... Так же начисляю зп (тем же самым лицам), так же "Отражаю" зп и делаю закрытие месяца, но этот документ (расчет себестоимости) почему-то перестал формировать проводки? Ни чего в базе не менялось. Аналитика проводок та же. От чего это может зависеть? Я уже в отладчике проверял проведение документа - всё спотыкается на одном хитром запросе. Но проверить его в консоле я не могу т.к. он использует МенеджерВременныхТаблиц. Логику запроса понять не могу (от каких настроек и данных зависит результат запроса). Господа специалисты, подключитесь ко мне через TeamViewer, ткните меня носом в причину моей проблемы. Готов заплатить тому, кто мне поможет. У кого есть желание, напишите на почту, я вам сброшу номер скайпа и мы можем договориться.

Там ещё несколько добавленных документов: РеализацияТоваровУслугАгДог, ПоступлениеТоваровУслугАГДог, СФВыданныйАгДог и СФПолученыйАгДог. Видимо пытались учитывать агентские договоры. Переносить надо будет и эти документы, но уже в типовые БП 3.0. На сколько это усложнит задачу?

Подскажите пожалуйста, имеется БП 1.6 (1.6.31.1) немного модифицированная (под изменившееся законодательство). Сколько может стоить работа по переносу данных из БП 1.6 8.1 в БП 3.0? Хотелось бы перенести данные максимально, не только справочники, но и документы (за 2014г.).

Ситуация следующая: клиент ведёт количественный учёт в другой учётной программе. В БП выгружаются документы "Поступление товаров услуг" и "Возвраты товаров поставщику". УСН. НТТ. Поступление делает "правильные" проводки, т.е. приходует товар (выбрана конкретная номенклатура и на неё кидают суммы) и выделяет торговую наценку ("СуммаВРознице" - "Сумма"). А вот проводками возврата клиент не доволен (он хочет получить проводки обратные поступлению: 1. списание товара на сумму 2. списание торговой наценки, ранее выделеной в поступлении). Править конфигурацию тяжело. Рассматриваю вариант установки "РучнойКорректировки" проводок в каждом документе возврата. Т.е. при загрузке возврата в БП, обработка будет проводить документ, устанавливать "РучнуюКорректировку", удалять полученные проводки и формировать "нужные" для клиента. Подскажите, кто разбирается - как могут повлиять корректированные возвраты на дальнейший учет в базе? Как объясняет мне клиент - денежные суммы "на остатке" будут списываться в ручную на 90е счета. Но ведь есть ещё и "Книга покупок и продаж" и где-то ещё это может вылезти? Корректно ли отражаются в учёте документы с ручными корректировками.